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ISO14001-2015認證審核常見問題點(一)
2019年04月02日熱度:312

 

 

 

 

一、廠房建設期間環保資料

1.建設項目環境影響報告書(表)——有資質的評估機構提供的評估報告

2.環境影響報告批復——環保局批復

3.建設項目環境保護“三同時”驗收——環保局驗收

4.消防驗收報告——消防部門驗收 

二、環境因素識別、評價與更新

1.環境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:

未能充分按生產經營過程的范圍來識別,比如:生產經營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環境因素未識別;

未能按生產工藝流程的順序進行識別,識別環境因素沒有順序,最易導致缺漏;

未考慮到過去發生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環境因素未加以識別;

未充分考慮到產品的生命周期來識別,如:產品設計過程中材料的選用,產品報廢后的回收處置。

2.環境因素評價不合理,對重要環境因素的確定存在偏差。

3.環境因素未及時更新,如:

產品的生產工藝發生了變化,但未對環境因素重新識別、更新;

產品的材料發生了變化,未及時對環境因素重新識別、更新;

國家、地方法律法規及其他要求發生了變化,未及時對環境因素重新識別、更新;

廠房遷移到新址,未及時地環境因素重新識別、更新。

三、重要環境因素的控制策劃

1.未能對所有的重要環境因素確定其控制方法/程序;

2.對重要環境因素的控制要求未能形成相應規定,如程序文件、作業文件或其他方式。

四、法律法規及其他要求的識別、評審

1.法律法規及其他要求識別不充分,特別是地方法規、客戶的要求未識別到位;

2.對相關法律法規及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規及其他要求中具體的適用條款;

3.未將法律法規及其他要求分發至相關部門、崗位人員;

4.未及時對法律法規及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。

五、環境目標、指標和管理方案

1.未能充分考慮到重要環境因素來制定環境目標;

2.對已確定的環境目標未規定其具體的指標,部分指標無法測量;

3.對所有的目標、指標未能予以制定對應的管理方案,管理方案的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算;

4.未能根據管理方案的實施情況及時進行調整、修訂,如公司已遷址、執行的環境標準發生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。

六、組織機構、職責、權限、資源

1.對各崗位職責、權限中缺少環境管理方面的要求;

2.對關鍵崗位(如:化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業員等)未規定其任職能力要求;

3.環保設施的投入不足,如生產污水每天產生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。

七、能力、培訓和意識(人力資源管理)

1.關鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試,對其他指標的化驗不具備能力;

2.全員環境意識培訓不足,或有培訓但缺乏培訓后的考核、培訓效果評價;

3.崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環境因素不清楚,對重要環境因素的控制方法不熟悉。

八、信息交流

1.對重要環境因素需要的信息交流未予以規定;

2.未建立外部信息交流的渠道,如當外部相關方(社區居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;

3.對外部相關方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進行處理,處理后未及時對相關方進行回復;

4.缺乏內部相關方的信息交流,如內部宣傳、講座、會議等。

九、文件控制

1.文件未有分發至具體的崗位,特別是關鍵崗位處; 

2.文件的適宜性未及時進行評審、更新,如法律法規發生了變化,但未及時對相關文件進行適宜性評審,未及時進行必要的更新;

3.文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現場操作人員對英文的識別能力不足。

 

 

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